因赛上半年营收（shōu）4亿增长100%，效果营销增长7倍贡献最大

发表时间（jiān）：2024-08-23 08:48:12 点击数：910 次

因赛上半年营收4亿增长100%，效果营销增长7倍贡献最大

图 |因赛GPT产品“因赛引（yǐn）擎”，由30人研发团队打造（zào）文 |西西弗（fú）斯因赛集团近日发布（bù）了2024半年度业绩（jì）报（bào）告，显示其上半（bàn）年营收（shōu）4.07亿（yì）元（yuán），同比增加100.42%；归母净利为1,992万元，同比减少9.8%，归（guī）母扣非（fēi）净利为1,841万元（yuán），同比增加34.3%。

归（guī）母扣非即为“归（guī）属（shǔ）上市公司股东的扣除非经常性损益的（de）净利润”，作为广告传播集团，其非经常性损（sǔn）益就是广（guǎng）告营销业（yè）务之（zhī）外带（dài）来的收入或损失（shī），因（yīn）赛也列（liè）出了其具体的项目及金额（é），主（zhǔ）要是理财利（lì）息、个税返（fǎn）还、处置固定资产，这里不做赘述。 01. 效果营销增长（zhǎng）近7倍，毛利下滑10%上半年，因赛的效果营销业务收（shōu）入2.14 亿元，贡献了一（yī）半以上的（de）收入，较去（qù）年同期大幅增长了将（jiāng）近7倍。效果营销，可（kě）以简（jiǎn）单理（lǐ）解为媒体投放，因赛在报告期新增（zēng）了（le）阿玛（mǎ）尼、追觅科（kē）技两个大（dà）客户，也拓展了（le）海外的信息流投（tóu）放业务（wù），因赛表示上半年出海（hǎi）营（yíng）销业务收入1亿元，较去年同期也（yě）大幅增（zēng）长，但是没有透露其中效果（guǒ）营（yíng）销的占比，以及增长幅度。

*不知（zhī）道各位在（zài）B站有没有刷（shuā）到过追（zhuī）觅洗地机的（de）广告各位都知（zhī）道（dào），做投（tóu）放业务基本是媒体拿大（dà）头（tóu），看似收入（rù）可观（guān），但毛利率实际很（hěn）低（dī），因赛（sài）上半年效果营销大幅增长的背后，是毛利率的下滑，该业务上半年（nián）毛利率仅有5.8%，较去年同（tóng）期（qī）下降（jiàng）10.5%，这（zhè）也能部分解释为什么营收4亿的公司，利润却（què）不到2000万。

*上面是因赛（sài）毛利率，下面是媒体供（gòng）应商分众的（de）毛利率，二者都是当期财报毛利率的下降，可能是因赛为（wéi）了抢占市场主（zhǔ）动做出的（de）降（jiàng）价（jià）选择，也可能伴随着市场环（huán）境变化（huà），报告中没（méi）有做出解释。不过（guò）由于（yú）效果营销是代理机构垫款，投放完成之（zhī）后（hòu）才（cái）有可能收到项（xiàng）目款，所以因赛上半年的现金流减少了（le）38.5%，应收（shōu）账（zhàng）款也增加（jiā）了4.31%达3亿元。但其坏（huài）账计提损（sǔn）失65万元，并不算多。除了品牌（pái）管理和效果营销，因赛的其他业务占比（bǐ）较小，分（fèn）别是（shì）战略咨询（xún）业务，增（zēng）长23%，数字整合营（yíng）销业务，增长（zhǎng）55%。

02. 天与空创始人拿激励，营收（shōu）净利双下（xià）滑 曾经的独立创（chuàng）意热店天与空（kōng），被收购以后也是因赛重要的子公司之一（yī），天与空上（shàng）半（bàn）年营收1亿（yì）元（yuán），对比去（qù）年同期下（xià）降（jiàng）16.1%，而其净利润下滑的就比较（jiào）严重了，从1,362万（wàn）下降（jiàng）到744万，减少了45.3%。

按照因赛统计口径，天（tiān）与空的业绩基本计入品（pǐn）牌管理业务（wù），影行天下的业绩基本计（jì）入效（xiào）果营销（xiāo）业务。尽管天与空未能（néng）达成刚收购时与天与（yǔ）空四位（wèi）创始（shǐ）人签订的业绩对赌（dǔ）协议，需要补（bǔ）偿因赛2千（qiān）余万，超过因（yīn）赛（sài）上半年的利润，但经过董事会讨论该项目予以结项（xiàng）。而在本（běn）月初因（yīn）赛发布（bù）的《2024年限（xiàn）制性（xìng）股票激（jī）励计划首（shǒu）次授予激励对象名单》中，天与空（kōng）创始人也拿到了（le）激励。

03. 因赛上半（bàn）年新增业务一（yī）览最后我们盘点（diǎn）一下上（shàng）半年（nián）因赛赢得的大客户大（dà）业务。品牌管理业务（wù）方面，因赛上（shàng）半年新（xīn）增（zēng）：极氪汽车（chē）年度品牌（pái）代理、吉利汽车品牌战略（luè）代理、东风汽（qì）车（chē）品牌战略代理、博世新品（pǐn）上市推广、中智药业（yè）草晶华破壁黄芪内（nèi）容营销、PUBG 中国区（qū）市场营（yíng）销全案、《地（dì）下城与（yǔ）勇士》端游品牌代理（lǐ）、《极品飞（fēi）车（chē）》手游创意（yì）制（zhì）作（zuò）等项目。子公司天（tiān）与空新增中标（biāo）拍拍贷奥运营销、联想集团F1联（lián）想中（zhōng）国大奖赛营销推广、某国际500强快消品（pǐn）牌品牌推广等（děng）项目，金额均在百万级别。战略咨询业（yè）务方面，因赛上半年新增拓展了迪士尼、星巴克等（děng）客户。效果营（yíng）销业务方面，新增（zēng）阿玛尼、追觅业务。至于数字整合营销业（yè）务，因赛并没有披露新客户。

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